Wat heeft dat gekost?

(bedragen x €1 miljoen)

Grootste afwijkingen
(N) = nadelig t.o.v. begroting; (V) is voordelig t.o.v. begroting

Bijdrage provincie (incidenteel)
In 2019 is een bedrag voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de provincie ontvangen. Het werk is gecombineerd met werkzaamheden binnen het investeringsproject KRW-oevers Tsjonger

IKB (incidenteel)
Er zijn meer IKB uren (Individueel Keuze Budget) opgenomen dan geprognosticeerd in de tweede voortgangsrapportage.

Noordelijk Belasting Kantoor (incidenteel)
Als gevolg van een moeizame implementatie hebben een aantal geplande werkzaamheden niet plaatsgevonden waarvoor wel extra budget beschikbaar was gesteld. Een gedeelte van de extra werkzaamheden zal in 2020 plaatsvinden. Het budget hiervoor zal worden gereserveerd. Het niet benodigde extra budget van ruim € 0,1 miljoen is gerestitueerd door het Noordelijk Belastingkantoor.

Minder onderhoud software (incidenteel)
In 2019 is gestart met de professionalisering van het contractbeheer. Daarnaast zijn een aantal contracten stopgezet die minder waarde bleken te hebben waardoor er een positief resultaat zichtbaar is.

BTW teruggaaf (incidenteel)
In 2019 is de teruggaaf omzetbelasting 2016 ontvangen.

Verkoop van grond (incidenteel)
In 2019 zijn verschillende percelen verkocht. Deze gronden zijn niet meer nodig voor de taakuitvoering.

Voorzieningen (incidenteel)
Op basis van de recente informatie van onze pensioenadministrateur (APG, 11 januari 2020) is de voorziening voor de pensioenen voor bestuurders aangepast. Vanwege de daling van de rente voor toekomstige pensioenen van 1,577% naar 0,290% moet er meer gedoteerd worden aan de voorziening dan in de gewijzigde begroting opgenomen. Daarnaast heeft een onttrekking van de voorziening plaatsgevonden van € 0,3 miljoen.

Besparingsmaatregel (incidenteel)
Als besparingsmaatregel was voorgesteld om de woning bij het Woudagemaal te verkopen. Deze maatregel blijkt niet haalbaar te zijn in verband met de ambities die we met het werelderfgoed voor het publiek willen realiseren. Er wordt nu ingezet op verhuur van de woning.

Vormings- en opleidingsbudget (incidenteel)
Het centrale opleidingsbudget is vorig jaar zwaarder belast dan begroot. Hier zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Er bleek een inhaalslag nodig op het thema ‘Persoonlijke-en professionele ontwikkeling’. De aandacht voor deze ontwikkeling heeft momenteel een positief effect op de onderlinge samenwerking en het denken in multidisciplinaire oplossingen.

Crisisorganisatie (incidenteel)
Vanwege de ondersteunende activiteiten en voorzieningen naar aanleiding van de boerenprotesten zijn er extra kosten gemaakt die niet waren geraamd.

Voorbereiding overgang Windows 10 (incidenteel)
In 2019 is begonnen met de noodzakelijke transitie van de computersystemen naar Windows 10. Een externe projectleider heeft voorbereidende werkzaamheden verricht maar de kwaliteit van deze voorbereidende werkzaamheden was niet voldoende. De kosten zijn verantwoord als een incidentele last.

Overig