bedragen x 1 miljoen | |||||
Kostensoortgroepen | Kostensoorten | Jaarrekening 2019 | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2018 | Jaarrekening 2018 |
1 Rente en afschrijvingen | 1.1 Externe rentelasten | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,3 |
1.2 Interne rentelasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Afschrijvingen van activa | 38,2 | 38,8 | 38,2 | 36,0 | |
1.4 Afschrijvingen van boekverliezen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 Personeelslasten | 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders | 35,0 | 37,0 | 39,8 | 32,9 |
2.2 Sociale lasten | 8,0 | 8,4 | 4,6 | 6,8 | |
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 1,9 | |
2.4 Overige personeelslasten | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | |
2.5 Personeel van derden | 5,8 | 1,8 | 6,0 | 5,7 | |
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 Goederen en diensten van derden | 3.1 Duurzame gebruiksgoederen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | |
3.3 Energie | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | |
3.4 Huren en rechten | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | |
3.5 Leasebetalingen operational lease | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Pachten en erfpachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7 Verzekeringen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
3.8 Belastingen | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
3.9 Onderhoud door derden | 17,6 | 19,0 | 20,4 | 18,1 | |
3.10 Overige diensten door derden | 16,9 | 15,1 | 16,3 | 16,9 | |
4 Bijdragen aan derden | 4.1 Bijdragen aan bedrijven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen aan het Rijk | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | |
4.3 Bijdragen aan openbare lichamen | 9,7 | 8,2 | 8,9 | 8,9 | |
4.4 Bijdragen aan overigen | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
5 Toevoegingen voorzieningen-onvoorzien | 5.1 Toevoegingen aan voorzieningen | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
5.2 Onvoorzien | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
164,8 | 159,0 | 165,4 | 156,9 | ||
Opbrengstsoortgroepen | Opbrengstsoorten | Jaarrekening 2018 | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting 2018 | Jaarrekening 2017 |
1 Financiële baten | 1.1 Externe rentebaten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
1.2 Interne rentebaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Dividenden en bonusuitkeringen | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | |
2 Personeelsbaten | 2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
2.2 Uitlening van personeel | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
3 Goederen en diensten aan derden | 3.1 Verkoop van grond | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
3.2 Verkoop van duurzame goederen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
3.3 Verkoop van overige goederen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
3.4 Opbrengst uit grond en water | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Diensten voor derden | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | |
4 Bijdragen van derden | 4.1 Bijdragen van Europese Unie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen van het Rijk | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
4.3 Bijdragen van provincies | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
4.5 Bijdragen van overigen | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
5 Waterschapsbelastingen | 5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd | 42,6 | 41,9 | 41,0 | 41,3 |
5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen | 24,1 | 24,6 | 24,7 | 23,9 | |
5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd | 20,5 | 21,1 | 20,6 | 18,7 | |
5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | |
5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven | 17,3 | 16,9 | 17,6 | 15,4 | |
5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens | 36,2 | 35,2 | 35,2 | 36,2 | |
5.8 Kwijtschelding/oninbaar | -3,7 | -4,0 | -4,0 | -3,8 | |
6 Interne verrekeningen | 6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2 Geactiveerde lasten | 11,3 | 10,8 | 11,3 | 10,3 | |
157,9 | 153,1 | 153,1 | 148,4 | ||
Jaarresultaat | -6,9 | -5,9 | -12,3 | -8,5 |
