Bijlagen

In onderstaande tabellen zijn de afgeronde projecten per programma weergegeven. De afwijkingen tussen het netto beschikbaar krediet en de werkelijke realisatie worden daar verklaard. De afgeronde projecten met een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000 op het krediet worden aansluitend aan de tabel per programma toegelicht. In de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Wetterskip Fryslân is vastgesteld dat een investeringskrediet voor een project met 5% tot een maximum van € 0,1 miljoen mag worden overschreden.

HWBP - Landelijke bijdrage 2019 (€ 144.507 overschrijding)
De jaarlijkse bijdrage aan het HWBP valt dit jaar hoger uit dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt omdat er in 2019 minder projectgebonden bijdragen (10%)  zijn bij de waterschappen vanwege de opgetreden vertragingen in het HWBP uitvoeringsprogramma. Om te voldoen aan het bestuursakkoord water (het rijk en waterschappen dragen jaarlijks hetzelfde bedrag bij aan de dijkenrekening) moeten alle waterschappen in 2019 een hogere solidariteitsbijdrage betalen. Deze informatie is na Prinsjesdag bekend gemaakt. Het betreft hier een verschuiving in tijd en heeft geen effect op de totale bijdrage van de Waterschappen aan de dijkenrekening. De totale solidariteitsbijdrage WF voor de jaren na 2019 zal verlaagd worden met bovenstaand bedrag.

De Tike (€ 138.766 onderschrijding)
In 2019 is er een bijdrage ontvangen van de delfstofwinnaar via de bodemdalingscommissie. Dit betreft een bijdrage op het investeringsproject dat al een aantal jaar geleden is afgerond en geactiveerd. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de uiteindelijke bijdrage is er bij de activering geen rekening met dit bedrag gehouden. Door deze bijdrage gaan de jaarlijks afschrijvingskosten omlaag.

Gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (€ 207.075 onderschrijding)
In 2019 is er een bijdrage ontvangen van de NAM ontvangen, nadat deze door de bodemdalings-commissie is vastgesteld. Dit betreft een bijdrage op het investeringsproject dat al een aantal jaar geleden is afgerond en geactiveerd. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de uiteindelijke bijdrage is er bij de activering geen rekening met dit bedrag gehouden. Door deze bijdrage gaan de jaarlijks afschrijvingskosten omlaag.

RWZI’s Ameland en Terschelling RWZI’s (onderschrijding € 266.369)
Bij projecten op eilanden wordt altijd rekening gehouden met een ‘eilandfactor’. Een extra risicoreservering, vanwege mogelijk extra onvoorziene kosten op het gebied van verblijf en transport. De aannemer heeft, ondanks dat de werkzaamheden op twee eilanden moesten plaatsvinden, zeer laag ingeschreven. De risicoreservering is tot einde project vastgehouden. Hier hebben we uiteindelijk geen beroep op hoeven te doen en daarmee komt € 267.000 vrij.